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安徽广播电视大学芜湖市分校 2018年部门预算情况说明
作者: 来源: 时间:2018-02-10 点击量:5985

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2018年部门预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

八、政府性基金预算收支情况

九、国有资本经营预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2018年部门预算表(见附件)

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、 主要职责

安徽广播电视大学芜湖市分校举办以开放教育为主的成人高等学历教育,培养应用型专门人才;积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育;发挥“芜湖社区大学”职能,推动我市社区教育发展;发挥远程教育职能,为网络教育提供学习支持服务。


二、部门单位构成

安徽广播电视大学芜湖市分校2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽广播电视大学芜湖市分校

公益二类


三、2018年度主要工作任务

拓展招生办学,加强内涵建设,大力推进开放大学和社区教育工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)提高人才培养质量,为专业建设和人才培养工作提供发展空间。坚持“质量立校,人才强校,特色兴校”,大力推进人才培养与双师队伍的建设与发展。

(二)加强学校内部管理,遵守考勤纪律,加强机关效能建设。

(三)着力完善各站点布局,挖掘自身潜力,修订招生方案,分解招生计划,实现职能部门负责、系统招生与全员招生相结合的机制。

(四)谋划非学历教育,宣传电大网络教育、社区教育和培训优势,争取政府和教育主管部门更多的平台应用支持。

(五)将校园环境文化、行为文化、精神文化建设列为重要工作。

(六)充分发挥工会职能,增强全体系统教职员工的凝聚力、向心力。

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2018年部门

预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

安徽广播电视大学芜湖市分校2018年财政拨款收支总预算1450.97万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年经常收入预算拨款435.97万元、国库管理非税收入1015万;支出包括:教育支出1266.99万元、社会保障和就业支出85.89万元、医疗卫生29.32万元、住房保障支出68.77万元。

五、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校2018年一般公共预算财政拨款1450.97万元,比2017年财政拨款预算增加1177.35万元,主要是财政要求将预算外教育收费全部纳入到行政事业类收费范畴,国库管理的非税收入增加。具体情况如下:

(一)“教育支出”2018年财政拨款预算1266.99万元,比2017年财政拨款预算增加1005.16万元,增长383.9%,主要是财政要求将预算外教育收费全部纳入到行政事业类收费范畴,国库管理的非税收入增加。其中,“基本支出”预算699.56万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“项目支出”预算567.43万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算85.89万元,比2017年财政拨款预算增加74.1万元,增长628.5%,主要是离退休人员提租补贴由本单位发放,以及行政事业单位开始缴纳养老保险费。其中:“归口管理的事业单位离退休”预算15.06万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出科目”预算64.66万元,主要用于在职事业单位基本养老保险缴费;其他社会保障和就业支出6.17万元。

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算29.32万元,其中:“行政事业单位医疗”预算29.32万元,主要用于部门医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算68.77万元,其中:“住房公积金”预算40.13万元,“提租补贴”预算28.64万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。

安徽广播电视大学芜湖市分校2018年一般公共预算基本支出883.54万元, 其中:人员经费704.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费179.01万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算1450.97万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

(一)2018年收入情况。安徽广播电视大学芜湖市分校2018年收入预算1450.97万元,比2017年增长162.35万元,主要原因是人员增资以及增加机关事业单位个人养老保险缴费增加财政拨款收入。其中:财政拨款收入435.97万元,占30.05%

(二)2018年支出情况。安徽广播电视大学芜湖市分校2018年支出预算1450.97万元,比2017年增长162.35万元,主要原因是人员增资以及增加机关事业单位个人养老保险缴费增加财政拨款收入。其中:基本支出883.54万元,占60.89%;项目支出567.43万元, 占39.11%

八、政府性基金预算收支情况

2018年安徽广播电视大学芜湖市分校无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况

2018年安徽广播电视大学芜湖市分校无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算179.01万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门(含下属单位)政府采购预算60万元,其中采购货物30万元,采购服务30万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本部门(含下属单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)绩效目标设置情况

2018 年本部门(含下属单位)专用项目有2个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款428万元。分别如下:

1、课酬项目,该项目为支付芜湖电大外聘教师课酬及日常教学管理过程中辅导员津贴,项目实施主体为学校教学管理部门、实施周期一年、年度预算安排168万元。

2、上缴上级支项目,该项目为支付芜湖电大根据办学要求,向上级主管部门上交的学员学分费、注册费、建档费、考试费等项目,项目实施主体为学校教务和招生管理部门、实施周期一年、年度预算安排260万元。

(五)政府购买服务情况

2018年本部门(含下属单位)有1个项目涉及政府购买服务,总金额30万元,分别如下:

1、物业费项目,购买服务内容为物业服务、购买方式为招标采购、承接主体为芜湖市公共资源交易中心、合同金额30万元、合同期限一年。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2018年部门预算表

附件:

  1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  2. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
  3. 2018年部门收入预算总表
  4. 2018年部门收支预算总表
  5. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
  6. 2018年部门一般公共预算支出预算表
  7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表
  8. 2018年部门支出预算总表